在日常业务中常常有先付订金的流程，付了订金供应商才会预留货物，对供应商和客户都有一定的保障。在分销ERP里如何实现?请参考下面的操作步骤。
PART 01
当销售订单底部没有“订金”字段时，进入系统管理—单据设置—操作员单据报表列控制，选择销售订单，把“订金”打钩。重新进入软件就可以看到销售订单下面的“订金”字段。
PART 02
在系统管理—系统启用—系统配置—销售单据配置—销售订单有订金时自动生成【收款单、预收款单】打钩，做销售订单时在下面的选择账户输入订金，保存订单后会自动生成对应的单据草稿。后面做销售出库单调入订单就可以选择预收资金，输入收款金额，这样可以用预收账款抵消应收账款。如图：
Re：系统配置里“销售订单生成的【预收款单/收款单】自动过账”打钩，销售订单生成的【预收款单/收款单】就会自动过账，并把预收的金额反写到销售订单底部的“实收金额”里。如果这个配置没有打钩，则生成的单据是草稿，订金也是没有收进来的，需要手动把生成的这张草稿过账，账户才会增加这笔订金。
PART 03
如果系统配置的“销售订单有订金时自动生成【收款单、预收款单】”没有打钩，可以做对应的收款单、预收款单调入订单。如图：
Re：如果是选择自动生成或是手动做【收款单】调入订单后过账，订金就表示收到了，但挂账的是应收款负数，后面直接做销售单过账，就自动抵消了应收账款。如果需要按单结算，就找到之前的收款单打开，点击单据底部的【结算过程】—重新结算—选择销售单。
PART 04
如果上面第二、三项都没有做，而是直接做的订单输入订金保存单据的，这种情况订金就相当于备注，没有实际的意义。
这些流程对于采购同理。
今天的分享就到这里，您都学会了吗?我们下期再见!
